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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	12/05/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2020	EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020	3.000,00
22/05/2020	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO		3.000,00
22/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900619 PAGTO. REF. EMPENHO 373/2020 SALABERRY & FERNANDES LTDA - 55			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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