Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA CELSO ROSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 |
14.880,00 |
14.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 |
14.880,00 |
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| 22/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
14.880,00 |
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| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2020
CLINICA MEDICA CELSO ROSE LTDA - 261 |
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14.880,00 |
| TOTAL |
14.880,00 |
14.880,00 |
14.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
12/05/2020 |
223,20 |
|
Lançada |
| ISSQN-3%-CELSO ROSE LTDA |
12/05/2020 |
446,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
669,60 |
|
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