Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUSTAVO T LANDEFELDT SUPREME AUTO CENTER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
382 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Valor referente a aquisição de pneus 225/65, R16 para uso das ambulancias integrantes a frota do Samu Salvar de Palmeira das Missões |
819,00 |
3.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
Valor referente a aquisição de pneus 225/65, R16 para uso das ambulancias integrantes a frota do Samu Salvar de Palmeira das Missões |
3.276,00 |
|
|
| 23/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
|
3.276,00 |
|
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 382/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.276,00 |
| TOTAL |
3.276,00 |
3.276,00 |
3.276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
