Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUSTAVO T LANDEFELDT SUPREME AUTO CENTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Valor referente a serviço de balanceamento dos 4 pneus adquiridos para uso da frota do Samu Salvar |
12,50 |
50,00 |
| 1.00 |
Serviço de geometria |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
Valor referente a serviço de balanceamento dos 4 pneus adquiridos para uso da frota do Samu Salvar Serviço de geometria |
110,00 |
|
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| 23/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
110,00 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 383/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
