3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor relativo a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ 9950. Peças freio
1.735,00
1.735,00
1.00
tubo turbina
622,00
622,00
1.00
pastilha de freio dianteiro
288,00
288,00
1.00
aditivo radiador
35,00
35,00
0.30
fluido de freio
20,00
6,00
1.00
lampada 2 polo pino invertido
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2020
Valor relativo a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ 9950. Peças freio tubo turbina pastilha de freio dianteiro aditivo radiador fluido de freio lampada 2 polo pino invertido
2.696,00
23/07/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA
1.735,00
23/07/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA
961,00
23/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2020
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364
2.696,00
TOTAL
2.696,00
2.696,00
2.696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
