3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de equipamentos da sede do Samu. Cabo 2x2,5mm
4,00
144,00
2.00
caixa descarga externa
29,00
58,00
1.00
fita isolante
6,10
6,10
1.00
rede fotoelétrico
55,00
55,00
1.00
Base rede fotoeletrico
22,00
22,00
4.00
refletor led
79,00
316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2020
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de equipamentos da sede do Samu. Cabo 2x2,5mm caixa descarga externa fita isolante rede fotoelétrico Base rede fotoeletrico refletor led
601,10
23/07/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA
601,10
23/07/2020
Pagamento de Empenho 427/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
601,10
TOTAL
601,10
601,10
601,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
