Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARSENIO DEBONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho 427/2020.suporte cortina |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
varal sanfonado |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
torneira boia |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
engate 60cm |
9,50 |
9,50 |
| 20.00 |
paraf mad 3,5x16 |
0,11 |
2,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
Complementar ao empenho 427/2020.suporte cortina varal sanfonado torneira boia engate 60cm paraf sext 5/16 paraf mad 3,5x16 paraf sext sober arruela lisa |
137,59 |
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| 23/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
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137,59 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 432/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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137,59 |
| TOTAL |
137,59 |
137,59 |
137,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
