Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARSENIO DEBONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Valor referente a aquisição de material de proteção. Oculos super vision |
7,00 |
84,00 |
| 100.00 |
mascaras respirados |
2,95 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
Valor referente a aquisição de material de proteção. Oculos super vision mascaras respirados |
379,00 |
|
|
| 23/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
|
379,00 |
|
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 435/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
