MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a aquisição de material de expediante par uso do Consim - caderno
7,90
7,90
2.00
caixa de folhas
200,00
400,00
2.00
Caixa de folhas pequena
24,00
48,00
8.00
Fita larga
4,50
36,00
3.00
Canetas
1,50
4,50
1.00
Apontador
6,00
6,00
1.00
Borracha
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2020
Valor referente a aquisição de material de expediante par uso do Consim - caderno caixa de folhas Caixa de folhas pequena Fita larga Canetas Apontador Borracha
503,40
26/05/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
503,40
26/05/2020
Pagamento de Empenho 437/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
503,40
TOTAL
503,40
503,40
503,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
