Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEBORA DE MAGALHAES RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1350.00 |
Valor referente aquisição de máscaras para uso dos socorristas do Samu em meio a pandemia do Covid-19. Memorando 05/2020 |
1,70 |
2.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
Valor referente aquisição de máscaras para uso dos socorristas do Samu em meio a pandemia do Covid-19. Memorando 05/2020 |
2.295,00 |
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| 20/05/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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2.295,00 |
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| 16/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900641
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2020
DEBORA DE MAGALHAES RODRIGUES - 473 |
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2.295,00 |
| TOTAL |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
