Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho. |
25.698,55 |
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| 10/07/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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19.000,85 |
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| 03/08/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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4.444,20 |
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| 21/08/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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416,00 |
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| 03/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2020 - REF. NFE 224248
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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19.000,85 |
| 07/10/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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150,00 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2020 - REF. NFE 226101
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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4.444,20 |
| 16/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2020 - REF. Nfe 227852
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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416,00 |
| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2020 - REF. NFE 231713
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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150,00 |
| 15/12/2020 |
Não recebimento da integralidade do pedido. Email repassado pela coordenadora de compras solicitando o estorno dos empenhos |
-1.687,50 |
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| TOTAL |
24.011,05 |
24.011,05 |
24.011,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
