Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho. |
2.312,80 |
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| 21/09/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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186,68 |
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| 07/10/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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540,00 |
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| 21/10/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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341,24 |
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| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 485/2020 - REF. NF 1111
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 463 |
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540,00 |
| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 485/2020 - REF. Nfe 686
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 463 |
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341,24 |
| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 485/2020 - REF. Nfe 978
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 463 |
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186,68 |
| 15/12/2020 |
Não recebimento da integralidade do pedido. Email repassado pela coordenadora de compras solicitando o estorno dos empenhos |
-1.244,88 |
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| TOTAL |
1.067,92 |
1.067,92 |
1.067,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
