Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.
6.034,01
6.034,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2020
Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.
6.034,01
03/08/2020
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA
3.817,85
22/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 487/2020 - REF. NFE 6560
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464
3.817,85
15/12/2020
Não recebimento da integralidade do pedido. Email repassado pela coordenadora de compras solicitando o estorno dos empenhos
-2.216,16
TOTAL
3.817,85
3.817,85
3.817,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
