Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TABELIONATO SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a reconhecimento de firma e autenticação de documentos para legalização da nova diretoria do Consi |
143,90 |
143,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
Valor referente a reconhecimento de firma e autenticação de documentos para legalização da nova diretoria do Consi |
143,90 |
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| 22/06/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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143,90 |
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| 22/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3106
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2020
TABELIONATO SOUZA - 481 |
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143,90 |
| TOTAL |
143,90 |
143,90 |
143,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
