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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a empenho complementar ao empenho de materiais nº 30/2020 relativo ao item esperadrapo. Autorização em anexo devido ao valor ter sido informado equivocadamente.	241,06	241,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	Valor referente a empenho complementar ao empenho de materiais nº 30/2020 relativo ao item esperadrapo. Autorização em anexo devido ao valor ter sido informado equivocadamente.	241,06
28/02/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		107,14
23/03/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		133,92
24/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900587			107,14
06/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2020 - REF. Nfe 147281 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453			133,92
TOTAL		241,06	241,06	241,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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