Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referenta a fatura do mes de maio de 2020 do municipio de Cerro Grande |
2.320,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
Valor referenta a fatura do mes de maio de 2020 do municipio de Cerro Grande |
2.320,00 |
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| 19/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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2.320,00 |
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| 22/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2020
VMAT IMAGEM LTDA - 177 |
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2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - CERRO GRANDE |
19/06/2020 |
34,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,80 |
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