Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
Valor referente a aquisição de gases medicinais para uso do Samu. Oxigenio medicinal cilindro 1m Ar comprimido |
5.893,50 |
|
|
| 03/08/2020 |
Estorno de empenho a maior |
-39,00 |
|
|
| 02/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/31211639; 890/31328209; 890/31416051; 890/34537019; |
|
1.243,50 |
|
| 19/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900678
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2020 - REF. Consumo de oxigenio de outubro de 2020
JF GASES - 454 |
|
|
1.243,50 |
| 24/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/31640159; 890/31733718; 890/31864385; 890/31922683; |
|
1.627,50 |
|
| 16/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900682
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2020 - REF. Consumo de gases na competencia novembro de 2020
JF GASES - 454 |
|
|
1.627,50 |
| 18/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/32010521; 890/32089492; 890/32180748; 890/32320029; 890/32403184; |
|
1.953,00 |
|
| 18/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
680,00 |
|
| 18/12/2020 |
Saldo não utilizado no exercicio de 2020 |
-350,50 |
|
|
| 25/01/2021 |
Estorno por liquidação indevida, liquidado equivocadamente. |
|
-680,00 |
|
| 25/01/2021 |
Estorno de empenho para reempenho |
-680,00 |
|
|
| 11/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2020 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 890/32010521; 890/32089492; 890/32180748; 890/32320029; 890/32403184;
JF GASES - 454 |
|
|
1.953,00 |
| TOTAL |
4.824,00 |
4.824,00 |
4.824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
