Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 |
7.680,00 |
7.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 |
7.680,00 |
|
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| 17/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.680,00 |
|
| 17/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2020
VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI - 405 |
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7.680,00 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
02/01/2020 |
115,20 |
|
Lançada |
| ISSQN-3% VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI ME |
02/01/2020 |
230,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
345,60 |
|
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