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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referene a material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- rede auxiliar 40,00 40,00
1.00 Rede pisca 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 Valor referene a material para manutenção da motolancia integrante a frota do Samu- rede auxiliar Rede pisca 95,00
21/08/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 95,00
21/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2020 AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA - 281 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.