3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção dos veiculos da frota do Samu- Lampada H7
20,00
20,00
1.00
Carrinho inferior
416,00
416,00
2.00
Abraçadeira plastica
1,00
2,00
1.00
Parafuso
4,00
4,00
1.00
Porca Sex
1,00
1,00
1.00
Pastilha de freio traseiro
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2020
Valor referente a material para manutenção dos veiculos da frota do Samu- Lampada H7 Carrinho inferior Abraçadeira plastica Parafuso Porca Sex Pastilha de freio traseiro
673,00
25/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4687; 001/4691; 001/4689;
673,00
25/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2020
MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME - 364
673,00
TOTAL
673,00
673,00
673,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
