Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a seguro DPVAT dos veiculos da frota do Samu para 2020-Placa IQT4062 |
5,76 |
5,76 |
| 1.00 |
Placa IZJ354 |
5,76 |
5,76 |
| 1.00 |
Placa PAQ9950 |
5,76 |
5,76 |
| 1.00 |
Placa IQM8917 |
12,25 |
12,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
Valor referente a seguro DPVAT dos veiculos da frota do Samu para 2020-Placa IQT4062 Placa IZJ354 Placa PAQ9950 Placa IQM8917 |
29,53 |
|
|
| 11/08/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
29,53 |
|
| 11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 636/2020
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 180 |
|
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29,53 |
| TOTAL |
29,53 |
29,53 |
29,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
