Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: E.HURY & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor referente a aquisição de material de expediente para uso da sede do Consim - caixa de folha de ofício 5pct |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
Grampo 26/6 |
9,50 |
19,00 |
| 4.00 |
Fita larga |
4,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
Valor referente a aquisição de material de expediente para uso da sede do Consim - caixa de folha de ofício 5pct Grampo 26/6 Fita larga |
257,00 |
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| 13/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA OS PRODUTOS |
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257,00 |
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| 18/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 651/2020
E.HURY & CIA LTDA - 15 |
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257,00 |
| TOTAL |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
