Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- Alccol líquido 70	2,99	299,00
50.00	Água sanitária 1l	2,14	107,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- Alccol líquido 70 Água sanitária 1l	406,00
22/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		406,00
24/09/2020	Pagamento de Empenho 718/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			406,00
TOTAL		406,00	406,00	406,00
SALDO A PAGAR				0,00