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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLENE OLIVEIRA MAFALDA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- bobinas de plásticos picotados	3,49	34,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- bobinas de plásticos picotados	34,90
24/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		34,90
29/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2020 MARLENE OLIVEIRA MAFALDA & CIA LTDA - 516			34,90
TOTAL		34,90	34,90	34,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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