Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	720	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Emp complementar - Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- 50 unidades de agua sanitária	2,14	107,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	Emp complementar - Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- 50 unidades de agua sanitária	107,00
22/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		107,00
24/09/2020	Pagamento de Empenho 720/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,00
TOTAL		107,00	107,00	107,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®