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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	721	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Emp complementar - Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- Álcool etílico	2,99	299,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	Emp complementar - Valor referente a aquisição de material de limpeza para as ambulancias do samu em decorrencia dos transportes de pacientes com Covid- Álcool etílico	299,00
22/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		299,00
24/09/2020	Pagamento de Empenho 721/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			299,00
TOTAL		299,00	299,00	299,00
SALDO A PAGAR				0,00