Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
Valor complementar ao valor do seguro da frota do Samu - empenho 1144/2019 |
0,05 |
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| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E APÓLICE DE SEGURO |
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0,05 |
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| 26/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2020
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 |
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0,05 |
| TOTAL |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
