Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a material para manutenção dos veiculos da frota do Samu placa PAQ 9950 - Aditivo radiador |
38,00 |
38,00 |
| 0.10 |
Oleo hidraulica |
40,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
Valor referente a material para manutenção dos veiculos da frota do Samu placa PAQ 9950 - Aditivo radiador Oleo hidraulica |
42,00 |
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| 22/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
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42,00 |
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| 22/09/2020 |
Pagamento de Empenho 729/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
