Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENC	Exportar os Dados

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE CONDUTOR JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020	27.036,00	27.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE CONDUTOR JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020	27.036,00
21/02/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.036,00
21/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900583 PAGTO. REF. EMPENHO 73/2020 SALVA VIDAS SEVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIA LTDA - 232			27.036,00
TOTAL		27.036,00	27.036,00	27.036,00
SALDO A PAGAR				0,00