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Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	751	Data de lançamento:	11/09/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020	7.680,00	7.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2020	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020	7.680,00
22/09/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.680,00
22/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900628, 900628 PAGTO. REF. EMPENHO 751/2020 VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI - 405			7.680,00
TOTAL		7.680,00	7.680,00	7.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES	11/09/2020	115,20		Lançada
ISSQN-3% VANIA MARIELA DE MATTOS EIRELI ME	11/09/2020	230,40		Lançada
TOTAL		345,60