Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Valor referente a aquisição de boletim de atendimento para utilização no suporte básico e avançado do Samu |
9,30 |
1.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
Valor referente a aquisição de boletim de atendimento para utilização no suporte básico e avançado do Samu |
1.860,00 |
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| 21/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.860,00 |
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| 22/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900666
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2020
INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA - 98 |
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1.860,00 |
| TOTAL |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
