Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor referente a aquisição de telefone sem fio fixo para uso na sede do Consim |
139,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
Valor referente a aquisição de telefone sem fio fixo para uso na sede do Consim |
278,00 |
|
|
| 01/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
278,00 |
|
| 01/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900090
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2020
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 517 |
|
|
278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
