Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TABELIONATO SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a reconhecimento de firma em documento do Consim - DBE |
6,40 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
Valor referente a reconhecimento de firma em documento do Consim - DBE |
6,40 |
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| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6,40 |
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| 30/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900089
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2020
TABELIONATO SOUZA - 481 |
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6,40 |
| 31/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900089
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2020
TABELIONATO SOUZA - 481 |
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|
6,40 |
| 31/10/2020 |
Empenho baixado indevidamente |
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-6,40 |
| TOTAL |
6,40 |
6,40 |
6,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
