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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO MAIO ZABALETA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	14/10/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020	11.360,00	11.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2020	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020	11.360,00
26/10/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.360,00
28/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900670 PAGTO. REF. EMPENHO 827/2020 EDUARDO MAIO ZABALETA ME - 401			11.360,00
TOTAL		11.360,00	11.360,00	11.360,00
SALDO A PAGAR				0,00