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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALVAR ENFERMAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	831	Data de lançamento:	14/10/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020	27.415,00	27.415,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2020	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE MÉDICO E ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020	27.415,00
16/10/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.415,00
21/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2020 SALVAR ENFERMAGEM LTDA - 237			27.415,00
TOTAL		27.415,00	27.415,00	27.415,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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