Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES CLINICA AME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
837 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a fatura de setembro de 2020 do municipio de Sagrada Família |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
Valor referente a fatura de setembro de 2020 do municipio de Sagrada Família |
37,00 |
|
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| 14/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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37,00 |
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| 23/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900102, 900102
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2020
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES CLINICA AME - 447 |
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|
37,00 |
| 23/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900102
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2020
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES CLINICA AME - 447 |
|
|
0,56 |
| 23/11/2020 |
Estorno de pagamento pela não retenção das retenções |
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|
-0,56 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,5% - SAGRADA FAMILIA |
14/10/2020 |
0,56 |
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A Lançar |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
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