Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a conta telefonica da sede do Consim na competencia novembro de 2020 |
601,00 |
601,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
Valor referente a conta telefonica da sede do Consim na competencia novembro de 2020 |
601,00 |
|
|
| 22/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
|
292,26 |
|
| 18/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2020 - REF. Novembro/2020
OI SA - 12 |
|
|
292,26 |
| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
|
51,93 |
|
| 24/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
|
256,81 |
|
| 30/11/2020 |
Estorno por liquidação a maior |
|
-16,14 |
|
| 08/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI SA - 12 |
|
|
292,60 |
| 18/12/2020 |
Empenho ppr estimativa |
-16,14 |
|
|
| TOTAL |
584,86 |
584,86 |
584,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
