Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a link de acesso a internet da sede do Samu ni periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020 |
103,81 |
103,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
Valor referente a link de acesso a internet da sede do Samu ni periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020 |
103,81 |
|
|
| 09/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
103,81 |
|
| 15/11/2020 |
Pagamento de Empenho 885/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
103,81 |
| TOTAL |
103,81 |
103,81 |
103,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
