Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
893
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a seguro da motolancia integrante a frota do Samu - apólice 01505310129908810000000000001
1.058,92
1.058,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
Valor referente a seguro da motolancia integrante a frota do Samu - apólice 01505310129908810000000000001
1.058,92
26/10/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E APOLICE DE SEGURO 01505310129908810
1.058,92
16/11/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2020 - REF. Parcela 01/02
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284
529,44
24/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2020 - REF. Seguro da motolancia do Samu
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284
529,48
TOTAL
1.058,92
1.058,92
1.058,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
