Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLARICE DELCI OLIVEIRA DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a manutenção e conserto do pneu com Rac10 da motolancia integrante a frota do Samu |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
Valor referente a manutenção e conserto do pneu com Rac10 da motolancia integrante a frota do Samu |
55,00 |
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| 18/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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55,00 |
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| 19/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000780
PAGTO. REF. EMPENHO 894/2020
CLARICE DELCI OLIVEIRA DE MOURA - 479 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
