3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - UNIAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção de veículos integrante a frota do Samu placa PAQ9950- Arruela bujão
2,00
2,00
2.00
Pivo inferior
148,00
296,00
1.00
Filtro de combustpivel
63,00
63,00
1.00
Filtro de óleo
59,00
59,00
8.50
óleo motor
53,00
450,50
1.00
Adiyivo radiador
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2020
Valor referente a material para manutenção de veículos integrante a frota do Samu placa PAQ9950- Arruela bujão Pivo inferior Filtro de combustpivel Filtro de óleo óleo motor Adiyivo radiador
908,50
20/11/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA
908,50
23/11/2020
Pagamento de Empenho 895/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900679
908,50
TOTAL
908,50
908,50
908,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
