Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILANI E MILANI MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a material para manutenção dos veiculso integrante a frota do Samu placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseiro |
230,00 |
230,00 |
| 2.00 |
Rolamento de roda |
475,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
Valor referente a material para manutenção dos veiculso integrante a frota do Samu placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseiro Rolamento de roda |
1.180,00 |
|
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| 20/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4969; 001/4959; |
|
1.180,00 |
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| 23/11/2020 |
Pagamento de Empenho 896/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 900679 |
|
|
1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
