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Exercício: 2020
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	898	Data de lançamento:	05/11/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - UNIAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Valor referente a material para manutenção e revisão da ambulancia do Samu unidade básica- Óleo motor	42,00	504,00
1.00	Kit peças filtro do óleo lubrificante	736,07	736,07
1.00	Filtro de pólen	157,24	157,24
2.00	Estopa	2,94	5,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2020	Valor referente a material para manutenção e revisão da ambulancia do Samu unidade básica- Óleo motor Kit peças filtro do óleo lubrificante Filtro de pólen Estopa	1.403,19
23/12/2020	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		1.403,19
23/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 898/2020 APOMEDIL SA VEICULOS - 520			1.403,19
TOTAL		1.403,19	1.403,19	1.403,19
SALDO A PAGAR				0,00