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Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 01 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.	25.308,67	25.308,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 01 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho.	25.308,67
23/03/2020	Estorno pelo fornecedor comprovar a falta do item Cumarina.	-2.784,00
23/03/2020	Estorno pela desistencia do item Dipirona pelo fornecedor	-87,60
24/03/2020	Estorno pela solicitação do fornecedor por não possuir o item Paracetamol 500mg conforme solicitado	-642,00
20/04/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		4.859,50
20/04/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		1.968,76
20/04/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		2.200,00
30/04/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		345,60
07/05/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		921,55
20/05/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		128,00
20/05/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		3.279,50
21/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nfe 531159 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			4.859,50
28/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nfe 531530 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			2.200,00
04/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nfe 532836 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			345,60
04/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nfe 532188 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			1.968,76
10/06/2020	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA		1.889,46
08/07/2020	Estorno de empenho pela não entrega de itens cofnorme pedido. Relatório do setor de compras e licitações	-6.202,70
17/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nfe 535224 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			921,55
17/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. nfe 537213 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			128,00
17/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. nfe 537527 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			3.279,50
17/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2020 - REF. Nf 539259 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306			1.889,46
TOTAL		15.592,37	15.592,37	15.592,37
SALDO A PAGAR				0,00