3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu - fluido refriger R134A sanden
220,00
220,00
1.00
Oleo lubrificante para compressor do ar condicionado
70,00
70,00
1.00
Rede auxiliar
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
Valor referente a material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu - fluido refriger R134A sanden Oleo lubrificante para compressor do ar condicionado Rede auxiliar
335,00
18/12/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
335,00
18/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 969/2020
AUTO ELETRICA AVENIDA LTDA - 281
335,00
TOTAL
335,00
335,00
335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
