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Exercício: 2020
Nome do Credor: HOSPITRADE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	983	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente amaterial para manutenção do ventilador mecanico de transporte e urgencia do Samu - Display novo	2.891,20	2.891,20
1.00	Conector macho	189,20	189,20
1.00	Chassi adaptador do dysplay	63,04	63,04
1.00	Placa de circuito impresso	3.960,00	3.960,00
1.00	Tubo de silicone	91,08	91,08
1.00	Conector femea	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	Valor referente amaterial para manutenção do ventilador mecanico de transporte e urgencia do Samu - Display novo Conector macho Chassi adaptador do dysplay Placa de circuito impresso Tubo de silicone Conector femea	7.266,52
30/03/2021	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		7.266,52
30/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2020 HOSPITRADE LTDA - 277			7.266,52
TOTAL		7.266,52	7.266,52	7.266,52
SALDO A PAGAR				0,00