Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HOSPITRADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente amaterial para manutenção do ventilador mecanico de transporte e urgencia do Samu - Painel frontal |
203,04 |
203,04 |
| 1.00 |
Cabo serial |
102,56 |
102,56 |
| 3.00 |
Conectores Y para tubos |
71,04 |
213,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
Valor referente amaterial para manutenção do ventilador mecanico de transporte e urgencia do Samu - Painel frontal Cabo serial Conectores Y para tubos |
518,72 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
|
518,72 |
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| 30/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2020
HOSPITRADE LTDA - 277 |
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518,72 |
| TOTAL |
518,72 |
518,72 |
518,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
