Nome do Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1005
Data de lançamento:
20/12/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Ronda Alta
4.942,00
4.942,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Ronda Alta
4.942,00
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.942,00
22/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655
4.892,58
22/12/2023
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 1005/2023
49,42
TOTAL
4.942,00
4.942,00
4.942,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
