| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLAS ARESEI ME |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Lajeado do Bugre | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Lajeado do Bugre | 760,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 760,00 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1011/2023, 675 - NICOLAS ARESEI ME | 7,60 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 7,60 | |
| SALDO A PAGAR | 752,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 20/12/2023 | 7,60 | Lançada | |
| TOTAL | 7,60 |
