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Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1016	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões	1.100,00
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
30/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139			1.075,80
30/01/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 1016/2023			11,00
30/01/2024	Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 1016/2023			13,20
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	22/12/2023	11,00	3639/2023	A Lançar
IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES	22/12/2023	13,20	3639/2023	A Lançar
TOTAL		24,20