| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões | 1.100,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.100,00 | ||
| 30/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de São José das Missões VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 | 1.075,80 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 1016/2023 | 11,00 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 1016/2023 | 13,20 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 22/12/2023 | 11,00 | 3639/2023 | A Lançar |
| IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | 22/12/2023 | 13,20 | 3639/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 24,20 |
